Desarrollo Institucional — Comfamiliar Huila

📊 Validador de Cobertura BBTK

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Paso 1 — Cargar archivo Excel

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Formatos: .xls / .xlsx — Se leerá la pestaña REPORTE

Reporte de Eventos de Riesgo (RERO)

Datos Básicos

Responsable

Teléfono Contacto

Correo Electrónico

Información del Proceso (Quien Reporta)

Macroproceso

Proceso

Subproceso

Información de la Afectación

Agencia

Macroproceso Afectado

Proceso Afectado

Subproceso Afectado

Clasificación del Riesgo ?

Subsistema

Clase de Riesgo (Riesgo)

Subclase (Subriesgo)

Detalles del Evento

Descripción del Evento

Nota: En este campo describa de manera clara, detallada y concreta la ocurrencia del evento o riesgo materializado, indicando cómo sucedió, qué situación se presentó y cuáles fueron las posibles afectaciones generadas.
Evite el uso de términos técnicos o abreviaturas que dificulten la comprensión de la información. Tenga en cuenta que la afectación reportada puede ser de tipo material (dinero, activos, ingresos, infraestructura, entre otros) o no material (reputación, información, servicio al cliente, aspectos legales, operativos, entre otros).

Fecha Inicio

Fecha Fin

Servicio Afectado

Nota: En este campo debe registrar el lugar, área, servicio o punto exacto donde se presentó el evento que se materializó.
Ejemplo de la información que puede registrar: punto de venta Luna, punto de venta Tropical, Polideportivo, programa Adulto Mayor, en Club Los Lagos.

Medidas Tomadas

Nota: En este campo Indique las acciones que realizó para corregir el evento que genera la pérdida, en esta puede incluir los nombres de las personas y procesos a los cuales informó, si realizó un requerimiento a alguno de los procesos de apoyo o cualquier otra que considere pertinente.

Impacto Financiero

Tipo de Riesgo Materializado

Módulo

⚡

Automatizaciones

Gestión de entornos n8n por usuario

Clic para ver entornos

Selecciona un entorno

Andrei Liliana Leidy Sergio Analítica

Módulo

💻

Developers

Ecosistema de desarrollo y herramientas técnicas

Clic para ver herramientas

Selecciona una herramienta

Entorno Staging Base de Datos Chat IA

Módulo

🛡️

Gestión Integral del Riesgo

Gestión de eventos de riesgo operativo

Clic para ver módulos

Selecciona un módulo

RERO — Eventos de Riesgo

MPC

Plataforma de desarrollo de software Mecanismo de Protección al Cesante

Acceder al módulo

Selecciona un módulo

Reporte SUP

Apoyo Administrativo

Gestión de control disciplinario y requisiciones de personal

Ver subcomponentes

Apoyo Administrativo

Control Disciplinario Requisiciones

Módulo

Gestión Documental

Repositorio centralizado de documentos institucionales

Clic para ver documentos

Gestión Documental

Ver repositorio

Módulo

🖼️

Gestor de Imágenes

Alojamiento de imágenes para Power BI y reportes

Clic para abrir gestor

Gestor de Imágenes

Módulo

Encuestas Internas

Crea y responde encuestas institucionales

Clic para ver encuestas

Encuestas Internas

Módulo

✅

Calidad

Validador de coberturas BBTK y seguimiento de reportes

Clic para ver módulos

Selecciona un módulo

Módulo

📊

Analytics Power BI

Portal de reportes e indicadores Biconecta

Ver mis reportes

Selecciona un reporte

Explorar Reportes

👥

—

Total Usuarios

✅

—

Cuentas Activas

⏳

—

Pendientes

📊

—

Registros Log

👥 Gestión de Usuarios

Nuevo acceso

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña (dejar en blanco para no cambiar)

Rol principal

Usuarios registrados

Usuario	Rol	Estado	Permisos

📋 Auditoría de Actividad

Fecha	Usuario	Acción	Detalle

🤖 Chat IA — Estadísticas e Historial

Uso por usuario

Usuario	Sesiones	Mensajes	Tokens	Costo (USD)

Conversaciones —

Usuario	Título	Último mensaje	Acciones

⚙️ Configuración del Sistema

🤖 API Key OpenAI — Chat IA

Verificando...

API Key OpenAI

📈 Analytics de Uso

👁️

—

Visitas totales

👥

—

Usuarios activos

😴

—

Sin actividad 30d

Módulos más visitados

Horas de mayor tráfico

Usuarios más activos

Usuario	Visitas	Última actividad

😴 Usuarios sin actividad en 30 días

🖥️ Salud del VPS

🧠

—

RAM usada

⚡

—

Carga CPU (1m)

💾

—

Disco usado

⏱️

—

Uptime

🔐 Sesiones Activas

Usuario	Dispositivo	IP	Último acceso	Estado

Información del Cargo

Fecha

Código y Nombre del Cargo-grado

Macroproceso

Nombre y N° Centro de Costo

Número de vacantes

Se anexan Hojas de Vida

Sí

Condiciones de la Vinculación

Salario ($)

Fecha de Ingreso

Fecha de Terminación

Bonificación NO Salarial

Sí No

Concepto Bonificación

Valor Bonificación ($)

Manejo de dinero

Sí No

Trabajos fuera de la oficina

Sí No

Nivel del riesgo

Datos del Jefe Inmediato

Nombre completo

Cédula de ciudadanía

El manual de funciones y perfil del grado-cargo se encuentran documentados en el sistema

Día de Descanso Obligatorio

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Información del Solicitante

Nombre del solicitante

Cargo del solicitante

Autorizado por Líder Macroproceso

Observaciones del Proceso

Radicado	Cargo	Macroproceso	Vacantes	F. Ingreso	Estado	Actualizado

Radicado	Cargo	Macroproceso	Solicitante	Vacantes	F. Ingreso	Estado	Fecha	Acciones

Cargar archivo Excel — Estructura RERO

Carga el archivo Excel con la estructura RERO. Los registros se guardarán en la base de datos. El formulario público del login también envía datos a esta misma base.

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—

Total registros

—

Desde Excel

—

Desde formulario

—

Años registrados

Segmentadores

Mostrando 0 registros

Todos los Eventos de Riesgo

Fuente	Año	F. Reporte	Periodo	Responsable	Contacto	Correo	Macroproceso	Proceso	Subproceso	Agencia	Proc. Afectado	Subsistemas	Clase Riesgo	Subclase	Descripción	F. Inicio	F. Fin	Tipo Riesgo	Cuantía Pérd.	Cuantía Recup.	Serv. Afectado	Medidas	Acciones
Cargando...

Año

Agencia

Macroproceso

Fuente

—

Total eventos

—

Macroprocesos

—

Procesos

—

Subsistemas

Riesgos Documentados Por Macroproceso

Riesgos Materializados
Por Proceso

Resumen general

—

Total de riesgos
materializados

Top Subriesgos Reportados

🔍 Seguimiento de Eventos de Riesgo

Estado	Fecha	Fuente	Macroproceso	Proceso	Descripción	Responsable	Observación	Resp. Seguimiento

📝 Formulario RERO

Completa el formulario para registrar un evento de riesgo operativo.

Total Procesos

0

En Trámite

0

Cerrados

0

Base de Datos - Control Disciplinario

Total Requisiciones

0

Vacantes Abiertas

0

Cerradas/Ingresadas

0

Base de Datos - Requisiciones

✅ Calidad — Reportes de Cobertura BBTK

Seguimiento de reportes enviados por los procesos

Reportes enviados

ID	Proceso	Responsable	Correo	Filas	Estado	Fecha envío	Acción
Cargando...